Phần mềm ERP - Nhập hàng từ nhà cung cấp

Khi nhà cung cấp giao hàng, nhân viên lập phiếu nhận hàng từ nhà cung cấp bao gồm các thông tin về hàng hoá, số lượng, giá tiền, các ghi chú, chụp hình và tải lên hợp đồng mua bán nếu có để lưu trữ, chọn nguồn tiền từ tài khoản thanh toán để trả, nhập số tiền trả, nếu số tiền trả lần này là chưa đủ, hệ thống sẽ ghi số tiền còn thiếu vào công nợ với nhà cung cấp để thanh toán sau. Sau khi nhập đầy đủ thông tin, người dùng bấm nút "Lưu" để tạo phiếu nhập hàng từ nhà cung cấp, sau đó nhấn vào nút "In" để tạo file pdf cho phiếu và in ra, người dùng cũng có thể kiểm tra lại phiếu và "Duyệt" phiếu.
Một số các tác vụ cơ bản như: người dùng có thể nhấn vào nút để thêm hàng mới, nhấn vào nút để xoá hàng dữ liệu tương ứng, nhấn vào nút để yêu cầu kiểm kê sản phẩn đã chọn trong hệ thống, nhấn nút ở góc trên bên trái để quy định các cột dữ liệu sẽ được ẩn/hiện trong bảng nhập dữ liệu.
Giao diện tính năng như hình bên dưới: